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九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
二、机构设置及人员情况
新疆国际博览事务局会展服务中心2022年度，实有人数7人，其中：在职人员7人，离休人员0人，退休人员0人。
从部门决算单位构成看，新疆国际博览事务局会展服务中心部门决算包括：新疆国际博览事务局会展服务中心决算。单位无下属预算单位，下设2个处室，分别是：综合科、业务科。
2022年度收入总计127.05万元，其中：本年收入合计125.57万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余1.48万元。收入总计与上年相比，增加32.23万元，增长33.99%，主要原因是：受政策性因素变化，按照自治区统一安排，人员薪资和社会保障缴费基数提高，人员经费和公用经费收入增加。
本年支出总计127.05万元，其中：本年支出合计113.47万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余13.58万元。支出总计与上年相比，增加32.23万元，增长33.99%，主要原因是：受政策性因素变化，按照自治区统一安排，人员薪资和社会保障缴费基数提高，人员经费和公用经费支出增加。
2022年度本年收入125.57万元，其中：财政拨款收入124.49万元，占99.14%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1.08万元，占0.86%。
2022年度本年支出113.47万元，其中：基本支出113.47万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
2022年度财政拨款收入总计125.79万元，其中：年初财政拨款结转和结余1.31万元，财政拨款本年收入124.49万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加31.14万元，增长32.90%，主要原因是：受政策性因素变化，按照自治区统一安排，人员薪资和社会保障缴费基数提高，人员经费和公用经费财政补助收入增加。
财政拨款支出总计125.79万元，其中：年末财政拨款结转和结余12.32万元，财政拨款本年支出113.47万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加31.14万元，增长32.90%，主要原因是：受政策性因素变化，按照自治区统一安排，人员薪资和社会保障缴费基数提高，人员经费和公用经费财政补助支出增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数100.69万元，决算数125.79万元，预决算差异率24.93%，主要原因是：受政策性因素变化，按照自治区统一安排，人员薪资和社会保障缴费基数提高，人员经费和公用经费财政补助收入增加。财政拨款支出总计年初预算数100.69万元，决算数125.79万元，预决算差异率24.93%，主要原因是：受政策性因素变化，按照自治区统一安排，人员薪资和社会保障缴费基数提高，人员经费和公用经费财政补助支出增加。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出113.47万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，增加22.18万元，增长24.30%，主要原因是：受政策性因素变化，按照自治区统一安排，人员薪资和社会保障缴费基数提高，人员经费和公用经费财政补助支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
1.一般公共服务支出(类)84.06万元,占74.08%。
2.社会保障和就业支出(类)13.64万元,占12.02%。
3.卫生健康支出(类)8.86万元,占7.81%。
4.住房保障支出(类)6.91万元,占6.09%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):支出决算数为84.06万元，比上年决算增加13.85万元，增长19.73%,主要原因是:受政策性因素变化，按照自治区统一安排，人员薪资提高，人员经费和公用经费财政补助支出增加。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为9.21万元，比上年决算增加2.59万元，增长39.12%,主要原因是:受政策性因素变化，按照自治区统一安排，人员薪资提高，机关事业单位基本养老保险缴费基数提高。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为4.43万元，比上年决算增加1.26万元，增长39.75%,主要原因是:受政策性因素变化，按照自治区统一安排，人员薪资提高，机关事业单位职业年金缴费基数提高。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为4.98万元，比上年决算增加1.42万元，增长39.89%,主要原因是:受政策性因素变化，按照自治区统一安排，人员薪资提高，事业单位医疗缴费基数提高。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为3.88万元，比上年决算增加1.11万元，增长40.07%,主要原因是:受政策性因素变化，按照自治区统一安排，人员薪资提高，事业单位公务员医疗补助缴费基数提高。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为6.91万元，比上年决算增加1.95万元，增长39.31%,主要原因是:受政策性因素变化，按照自治区统一安排，人员薪资提高，住房公积金缴费基数提高。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出113.47万元，其中：
人员经费103.08万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费10.39万元，包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算0.68万元，比上年减少0.09万元，下降11.69%，主要原因是：单位车辆运行良好，保费率自动下调，节约了车辆保险费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.68万元，占100.00%，比上年减少0.09万元，下降11.69%，主要原因是：单位车辆运行良好，保费率自动下调，节约了车辆保险费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费0.68万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.68万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。
公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数0.79万元，决算数0.68万元，预决算差异率-13.92%，主要原因是：单位车辆运行良好，保费率自动下调，节约了车辆保险费。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数0.79万元，决算数0.68万元，预决算差异率-13.92%，主要原因是：单位车辆运行良好，保费率自动下调，节约了车辆保险费；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年度新疆国际博览事务局会展服务中心（事业单位）公用经费10.39万元，比上年增加5.71万元，增长122.01%，主要原因是：清理往来个人核销前期借款。
2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
截止2022年12月31日，固定资产原值56.80万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值56.80万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2022年度开展预算绩效评价项目0个，全年预算数0.00万元，全年执行数0.00万元。预算绩效管理取得的成效：我单位本年度无预算绩效项目。发现的问题及原因：我单位本年度无预算绩效项目。下一步改进措施：我单位本年度无预算绩效项目。具体项目自评情况见附件。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
